一、部門主要工作職責(zé) 根據(jù)永發(fā)[2015]5號(hào)文件精神,本單位的主要工作職責(zé)是:主要承擔(dān)商務(wù)系統(tǒng)改制的相關(guān)事務(wù)及離退休人員服務(wù)工作,督促企業(yè)落實(shí)國有企業(yè)改革政策;妥善處理商務(wù)系統(tǒng)各企業(yè)改革的各種遺留問題,做好原企業(yè)職工的社會(huì)保障銜接;做好維穩(wěn)工作,處理來信來訪;完成市委、市政府交辦的其它工作。 二、2016年工作任務(wù)及目標(biāo)
著重抓好商務(wù)系統(tǒng)各企業(yè)的維穩(wěn)工作;抓好商務(wù)系統(tǒng)企業(yè)的改制工作;抓好商務(wù)系統(tǒng)改制企業(yè)移交社區(qū)管理工作;抓好商務(wù)改制企業(yè)消防安全工作;厲行節(jié)約嚴(yán)格控制支出;認(rèn)真編制預(yù)、決算報(bào)表,如實(shí)反映各項(xiàng)收支情況?!∪?、部門基本情況
1、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員、車輛編制情況以及增減變動(dòng)情況:
市商業(yè)企業(yè)改制服務(wù)辦公室為正處級(jí)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)綜合科、改革科、國資經(jīng)營管理科、財(cái)會(huì)內(nèi)審科、信訪維穩(wěn)科、政工科。全額撥款事業(yè)編制12人,實(shí)有在職人員12人,離休人員1人、退休人員39人,小車編制1臺(tái),。
2、2015年預(yù)算安排及執(zhí)行情況分析:2015年預(yù)算安排161.48萬元(商業(yè)、物資),支出161.48萬元(商業(yè)、物資),其中工資及福利支出95.48萬元(其中工資30.99萬元,津補(bǔ)貼48.22萬元,女同志衛(wèi)生費(fèi)0.06萬元、獎(jiǎng)金6.61萬元、臨時(shí)人員工資9.6萬元);一般商品和服務(wù)支出66萬元,其中:辦公經(jīng)費(fèi)10.23萬元,水費(fèi)0.1萬元,電費(fèi)0.2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,差旅費(fèi)1萬元,公務(wù)接待費(fèi)1.0萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.67萬元,福利費(fèi)0.14萬元,郵電費(fèi)0.15萬元,物業(yè)管理費(fèi)0.5萬元,其他45.91萬元),收支平衡?!?/p>
四、2016年部門預(yù)算收支平衡情況
1、預(yù)算收支平衡情況:2016年預(yù)算總收入128.34萬元,其中:財(cái)政撥款128.34萬元(工資福利64.74元,一般商品和服務(wù)63.6萬元)。預(yù)算總支出128.34萬元,收支平衡?!?/p>
2、預(yù)算支出分析:2016年支出預(yù)算128.34萬元。其中:工資及福利支出64.74萬元(基本工資19.94萬元,津補(bǔ)貼31.39萬元,女同志衛(wèi)生費(fèi)0.04萬元,獎(jiǎng)金4.61萬元,臨時(shí)人員工資4.8萬元,調(diào)整工資3.96萬元);一般商品和服務(wù)支出63.6萬元,其中:辦公經(jīng)費(fèi)8萬元,印刷費(fèi)3萬元,水費(fèi)0.2萬元,電費(fèi)1萬元,郵電費(fèi)1萬元,物業(yè)管理費(fèi)1萬元,差旅費(fèi)9萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元,公務(wù)接待費(fèi)5萬元,日常維修費(fèi)4萬元,租賃費(fèi)2萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.6萬元,福利費(fèi)2.4萬元,培訓(xùn)費(fèi)2萬元,勞務(wù)費(fèi)1.9萬元,其他交通費(fèi)7萬元,其他商品和服務(wù)支出11.5萬元?!?/p>
2016年收支平衡
市商改辦2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表.xls