一、 單位職責及機構(gòu)設置情況
1、主要職能
森林資源一、二、三類調(diào)查和監(jiān)側(cè);森林資源建檔和數(shù)據(jù)更新;投資總額1000萬元以內(nèi)的林業(yè)工程項目可行性論證和規(guī)劃;森林分類經(jīng)營區(qū)劃、森林經(jīng)營方案編制;國有林場、苗圃和省級以下森林公園、自然保護區(qū)、濕地公園可行性論證、總體規(guī)劃設計;林業(yè)專業(yè)調(diào)查;設立年耗材1-5萬立方米木竹經(jīng)營加工單位資源可行性論證;依權(quán)限開展征占用林地可行性論證和現(xiàn)場勘驗;營造林、園林綠化規(guī)劃、設計、監(jiān)理、驗收;10、1000公頃以下非國有森林資源資產(chǎn)評估;林業(yè)技術(shù)鑒定?!?/p>
2、機構(gòu)情況
我院屬于永州市林業(yè)局歸口管理的全額撥款正科級事業(yè)單位,單位預算級次一級預算,單位編制人數(shù)33人。
3、人員情況
在職人數(shù)25人(其中:管理人員5人),高級工程師2人,工程師4人,助理工程師7人,高級工2人,中級工4人,初級工1人。公用車編制數(shù)1輛。
二、2016年部門預算表
2016年預算總收入423.84萬元,預算總支出423.84萬元。(公開表格附后)
三、2016年部門預算情況
1、年度部門收支預算情況
(一)預算收入
2016年預算總收入423.84萬元,其中:
⑴、正常經(jīng)費撥款153.84萬元,其中:基本工資47.28萬元, 婦女衛(wèi)生費0.09萬元,績效工資67.5萬元,13個月獎勵工資9.57萬元,公用經(jīng)費19.8萬元,臨時工工資9.6萬元。
⑵、非稅收入成本270萬元?!?/p>
(二)預算支出
2016年預算總支出423.84萬元,具體支出項目如下:
⑴、工資福利支出134.04萬元: 基本工資47.28萬元,婦女衛(wèi)生費0.09萬元,績效工資67.5萬元,13個月獎勵工資9.57萬元,臨時人員工資9.6萬元?!?/p>
⑵、工資福利支出(專戶非稅支出)4.42萬元:社會保障繳費支出(工傷保險)0.12萬元,其他工資福利支出4.3萬元。
⑶、一般商品和服務支出19.8萬元:辦公費5萬元,水費3萬元,電費3萬元,郵電費0.3萬元,物業(yè)管理費2萬元,差旅費5萬元,其他商品服務支出1.5萬元?!?/p>
⑷、一般商品和服務支出(專戶非稅支出)246.58萬元:辦公費10萬元,印刷費30萬元,物業(yè)管理費3萬元,差旅費65萬元,維修費5萬元,會議費6萬元,培訓費8萬元,公務接待費20萬元,工會經(jīng)費3.68萬元,福利費6.48萬元,公務用車運行維護費12萬元,勞務費60萬元,其他商品服務支出17.42萬元。
⑸、對個人和家庭的補助支出(專戶非稅支出)19萬元:醫(yī)療費18萬元,其他對個人和家庭的補助支出1萬元?!?/p>
2、年度一般公共預算財政撥款支出預算情況
基本支出合計153.84萬元,其中工資福利支出134.04萬元,一般商品和服務支出19.8萬元。
3、年度“三公經(jīng)費”預算情況
“三公經(jīng)費”預算支出32萬元,其中:公務接待費20萬元,公務用車運行維護費12萬元,因公出國(境)費0萬元?!?/p>
4、年度政府采購支出預算情況?!?/strong>
政府采購預算支出27.86萬元,其中:多功能一體機0.36萬元,打印機1.8萬元,其他家具3萬元,辦公家具2萬元,臺式電腦5萬元,筆記本電腦5萬元,空調(diào)0.7萬元,其他自動化設備10萬元?!?/p>
四、部門聯(lián)系方式
地址: 冷水灘區(qū)雙洲路永州市森林調(diào)查規(guī)劃設計院 聯(lián)系電話:0746-2892293
附件: