一、單位情況
(一)單位主要職能
研究擬定全市供銷社的發(fā)展規(guī)劃,體改方案;指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展。根據(jù)市人民政府授權(quán),指導(dǎo)全市有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品政策性業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)工作;配合有關(guān)部門做好煙花爆竹的統(tǒng)一歸口經(jīng)營(yíng)與管理工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)報(bào)廢車輛回收拆解企業(yè)的業(yè)務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)工作。指導(dǎo)各級(jí)供銷社開拓農(nóng)村市場(chǎng)。為“三農(nóng)”提供綜合服務(wù)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市供銷社系統(tǒng)的科技開發(fā)和推廣應(yīng)用工作,推進(jìn)科教興社。研究制訂市供銷社直屬單位人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度,并組織實(shí)施?!?/p>
(二)機(jī)構(gòu)情況
永州市供銷合作聯(lián)社屬市財(cái)政全額預(yù)算撥款的正處級(jí)事業(yè)單位,下設(shè)辦公室、經(jīng)貿(mào)科、合作指導(dǎo)科、政工科、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)科、監(jiān)督審計(jì)科、紀(jì)檢監(jiān)察室七個(gè)業(yè)務(wù)科室。全年無變動(dòng)情況?!?/p>
(三)人員情況
我單位2014年實(shí)有在職人員28人,離休人員1人,退休人員35人,臨時(shí)人員13人,2015年實(shí)有在職人員29人,退休36人,臨時(shí)人員13人,變動(dòng)原因是:2015年有3人提前退休,新增了4人,離休人員死亡1人,退休人員死亡2人?!?/p>
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
(一)收入支出預(yù)算安排情況
2015年預(yù)算安排財(cái)政正常經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)171.44萬元,財(cái)政專項(xiàng)撥款75.4萬元;年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算收入91.62萬元,全年共計(jì)收入338.46萬元,主要是撫恤金及新工資增加調(diào)整?!?/p>
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況及與上年度對(duì)比情況如下:
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
全年決算收入338.46萬元,決算支出338.46萬元,收支平衡,無差異情況?!?/p>
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析
(1)我單位的收入全部為財(cái)政撥款收入,共計(jì)338.46萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)收入229.66萬元,占總收入的67.85%;日常公用經(jīng)費(fèi)收入33.4萬元,占總收入的9.87%;專項(xiàng)收入75.4萬元,占總收入的22.28%?!?/p>
(2)全年決算支出總額為338.46萬元,其中:工資福利支出為195.12萬元,占總支出的57.65%;商品和服務(wù)支出為85.4萬元,占總支出的25.23%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為57.93萬元,占總支出的17.12%;專項(xiàng)支出為75.4萬元,占總支出的22.28%。
3.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況如下:
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬元,實(shí)際支出為15.94萬元,同比下降4.61%,其中:公務(wù)接待支出為6.96萬元,車輛運(yùn)行費(fèi)用為8.98萬元?!?/p>
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:2015年會(huì)議費(fèi)預(yù)算為2萬元,實(shí)際開支2萬元,與上年度持平?!?/p>
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2015年經(jīng)費(fèi)十分緊張,年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情況?!?/p>
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
(一)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況
年末單位資產(chǎn)、負(fù)債基本情況,與上年度對(duì)比情況如下:2015年資產(chǎn)總額為103.52萬元,與上年同比減少1182.43萬元,下降91.95%,負(fù)債總額為99.92萬元,與上年同比減少267.52萬元,下降72.81%。資產(chǎn)、負(fù)債相比上年度下降幅度很大,主要原因是單位進(jìn)行了一次長(zhǎng)期投資款和往來賬清理,長(zhǎng)期投資以及往來款大部分是二十年以前遺留下來的,被投資企業(yè)早已不存在,如果再繼續(xù)留在賬上,會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符,因此進(jìn)行了清理,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債大幅度下降?!?/p>
(二)資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析
2015年度資產(chǎn)負(fù)債率為96.52%,上年度資產(chǎn)負(fù)債率為28.57%,主要原因是長(zhǎng)期投資以及往來款清理引起資產(chǎn)負(fù)債大幅度下降造成的。
四、聯(lián)系方式
電話:07468329015
附件: