一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、主要職能
森林資源一、二、三類調(diào)查和監(jiān)側(cè);森林資源建檔和數(shù)據(jù)更新;投資總額1000萬元以內(nèi)的林業(yè)工程項(xiàng)目可行性論證和規(guī)劃;森林分類經(jīng)營區(qū)劃、森林經(jīng)營方案編制;國有林場、苗圃和省級以下森林公園、自然保護(hù)區(qū)、濕地公園可行性論證、總體規(guī)劃設(shè)計(jì);林業(yè)專業(yè)調(diào)查;設(shè)立年耗材1-5萬立方米木竹經(jīng)營加工單位資源可行性論證;依權(quán)限開展征占用林地可行性論證和現(xiàn)場勘驗(yàn);營造林、園林綠化規(guī)劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、驗(yàn)收;10、1000公頃以下非國有森林資源資產(chǎn)評估;林業(yè)技術(shù)鑒定;
2、機(jī)構(gòu)情況
我院屬于永州市林業(yè)局歸口管理的全額撥款正科級事業(yè)單位,單位編制人數(shù)33人。
3、人員情況
在職人數(shù)25人(其中:管理人員5人),高級工程師2人,工程師4人,助理工程師7人,高級工2人,中級工4人,初級工1人。
二、2015年度部門決算表
2015年總收入406.63萬元,總支出469.26萬元,年末?。?2.63萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)原因:財(cái)政專戶資金未及時(shí)撥回,本年度賬面收入減少,因此年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)赤字。(公開表格附后)
三、2015年取得的主要事業(yè)成效?!?/strong>
2015年非稅收入預(yù)算260萬元(未調(diào)控?cái)?shù)),年底服務(wù)性收費(fèi)收入繳入非稅專戶496萬元(未調(diào)控?cái)?shù)),超過預(yù)算數(shù)?!?/p>
四、決算執(zhí)行情況分析
(一)介紹部門決算的基本情況?!?/strong>
1、年度收支決算情況。
(I)決算收入
2016年決算總收入406.63萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助收入189.96萬元,撥入???0.5萬元,上級補(bǔ)助收入11萬元,其他收入1.17萬元,事業(yè)收入184萬元?!?/p>
(II)決算支出
2016年決算總支出469.26萬元,具體支出項(xiàng)目如下:
⑴、財(cái)政撥款基本支出189.96萬元?!?/p>
①工資福利支出小計(jì)175.65萬元。其中:基本工資42.87萬元,津貼補(bǔ)貼0.09萬元,獎(jiǎng)金36.92萬元,社會保障繳費(fèi)1.08萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)5.4萬元,績效工資73.91萬元,其他工資福利支出15.38萬元?!?/p>
②對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出小計(jì)14.31萬元。其中:醫(yī)療費(fèi)13.37萬元,其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.94萬元?!?/p>
⑵、專款支出(林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu))小計(jì)20.5萬元,其中:辦公費(fèi)3.64萬元,印刷費(fèi)4萬元,差旅費(fèi)5萬元,會議費(fèi)3.46萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.8萬元,勞務(wù)費(fèi)1.2萬元,公務(wù)用車1.14萬元,其他商品和服務(wù)支出1.26萬元?!?/p>
⑶、生態(tài)公益林管護(hù)支出(森林資源監(jiān)測)小計(jì)11萬元,其中:辦公費(fèi)1.8萬元,印刷費(fèi)2萬元,差旅費(fèi)3.52萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元,勞務(wù)費(fèi)0.8萬元,公務(wù)用車0.56萬元,其他商品和服務(wù)支出1.84萬元?!?/p>
⑷、其他收入支出(林業(yè)工程與項(xiàng)目管理)小計(jì)1.18萬元。(其中:辦公費(fèi)1.18萬元)
⑸、事業(yè)支出(其他林業(yè)支出)246.62萬元?!?/p>
①商品服務(wù)支出小計(jì)228.65萬元,其中:辦公費(fèi)4.08萬元,印刷費(fèi)18.51萬元,水費(fèi)4萬元,電費(fèi)5萬元,郵電費(fèi)0.9萬元,物業(yè)管理費(fèi)8萬元,差旅費(fèi)62.6萬元,維修費(fèi)3萬元,會議費(fèi)3萬元,培訓(xùn)費(fèi)7.44萬元,公務(wù)接待費(fèi)16.87萬元,勞務(wù)費(fèi)58.35萬元,工會經(jīng)費(fèi)4.6萬元,福利費(fèi)7.44萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.88萬元,其他商品和服務(wù)支出20.98萬元。
②其他資本性支出17.97萬元,其中:辦公設(shè)備購置15.88萬元,其他資本性支出2.1萬元?!?/p>
2、年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況?!?/strong>
基本支出合計(jì)189.96萬元,其中工資福利支出175.65萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出14.31萬元?!?/p>
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況?!?/strong>
“三公經(jīng)費(fèi)”決算支出22.45萬元,(其中:公務(wù)接待費(fèi)16.87萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.58萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元。)2015年三公經(jīng)費(fèi)同比去年下降,原因是規(guī)范小車、公務(wù)接待管理制度,厲行節(jié)約,嚴(yán)控開支?!?/p>
4、年度政府采購支出決算情況?!?/strong>
政府采購支出15.87萬元,其中:購置2臺HP820圖形工作站7.1萬元,7臺筆記本電腦2.94萬元,6臺電腦3.36萬元,佳能照相機(jī)1臺1.32萬元(含微距鏡頭),HP 彩色激光打印機(jī)1臺1.15萬元?!?/p>
(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
2015年總收入406.63 萬元,其中一般公共預(yù)算基本支出撥款收入189.96 萬元,總收入較上度的 633.28萬元,減少 226.65萬元,減少的原因?yàn)椤。何醇皶r(shí)到國庫撥回非稅收入.
2015年總支出469.26 萬元,其中一般公共預(yù)算基本支出189.96 萬元。較上年度157.20 萬元增加32.76萬元.增加的主要原因是臨聘人員增多,工資和差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,支出相應(yīng)增加?!?/p>
五、年末結(jié)余情況
2015年總收入406.63萬元,總支出469.26萬元,年末?。?2.63萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)負(fù)數(shù)原因:財(cái)政專戶資金未及時(shí)撥回,本年度賬面收入減少,因此年末結(jié)轉(zhuǎn)出現(xiàn)赤字。
六、部門聯(lián)系方式
地址: 冷水灘區(qū)雙洲路永州市森林調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院
聯(lián)系電話:0746-2892293
附件: